延津县脱贫攻坚审计发现主要问题整改报告

延津县人民政府门户网站  www.cgxtdxa.com 2017-08-29 09:13[field:pubdate function='strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",@me)'/] 【字体:

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2017年4月20日至6月20日,省审计厅扶贫专项审计组对我县2016年度脱贫攻坚工作进行了专项审计,并将发现问题进行了反馈。县委、县政府对审计组反馈问题高度重视,立即成立了问题整改领导小组,明确责任单位、责任人和办结时限,研究制定整改方案,精心组织整改工作。通过全县上下共同努力,审计组反馈的6个方面21个问题得到了有效整改,其中,全面完成整改15个,正在整改6个。现将我县整改工作开展情况及6个正在整改问题进展情况报告如下:

一、多措并举,确保问题整改精准到位

(一)高度重视,周密部署。县政府县长李维山亲自听取整改工作报告并提出了具体工作要求,并在县政府常务会上对扶贫资金滞留、项目推进缓慢、违规招标投标等问题进行了认真查摆,责成县监察局对相关责任单位和责任人依法依规进行严肃处理。县委常委、常务副县长于志杰多次召开整改工作推进会,研究部署整改任务。

(二)明确责任,逐项整改。对审计反馈的问题,各相关责任单位成立审计整改工作机构,明确整改责任人,落实整改措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改。

(三)完善制度,健全机制。我县积极采纳审计建议,将整改工作与加强制度建设结合起来,先后出台了《关于进一步加强扶贫项目资金管理的通知》《关于做好2017年雨露计划教育扶贫政策宣传工作的通知》等系列文件,不断完善体制机制和政策制度,从源头上加强管理,避免再次出现类似问题。

二、建立台账,逐条逐项狠抓落实

(一)扶贫资金安全方面问题整改情况

反馈问题:滞留滞拨项目资金88万元。其中:2015年度的东小庄村香薯种植、南皮村核桃种植等4个扶贫项目,涉及资金63万元;2016年度的胡村第一书记道路建设项目,涉及资金25万元。

整改情况:东小庄村香薯种植、南皮村核桃种植等4个扶贫项目已全部完工,6月27日报帐完毕,63万元资金已支付到位。

胡村道路建设项目为省委组织部、省财政厅、省扶贫办联合行文,直接下达石婆固镇胡村第一书记项目资金45万元。该项目由石婆固镇人民政府作为业主组织实施,20万元已支付,剩余25万元项目未施工。针对25万元项目未实施问题,石婆固镇已于7月5日通过县财政局评审,7月18日在公共资源交易中心启动招标,建设工期为20天。目前由石婆固镇组织施工单位加紧施工,预计8月25日前完工。负责此项工作的石婆固镇正科级干部崔士军因工作不力被县纪委诫勉谈话。

(二)扶贫项目绩效问题的整改情况

1、产业扶贫项目组织实施不力,无法实现预期扶贫效果

反馈问题:延津县2015年马庄乡蒋班枣村“生猪养殖”项目计划投入资金30万元,其中财政资金20万元;2016年马庄乡唐庄村“生猪养殖”项目计划投入资金30万元,其中财政资金20万元。截至2017年5月财政资金40万元尚未支付。

整改情况:经县监察局调查落实认定,对负直接责任的延津县扶贫办主任张春学给予行政警告处分。

马庄乡政府指定专门人员负责两个项目的整改落实工作,加强对项目的监督和指导,组织2家项目实施单位重新制定了利益分配机制,完善方案,重新签订了协议,加强事前事中事后的全程监管,确保贫困户真正受益。目前,马庄乡蒋班枣村生猪养殖项目带动的30户贫困户已领到第一次分红1000元,马庄乡唐庄村生猪养殖项目带动的20户贫困户已领到第一次分红1000元。

2、项目实施进度缓慢

反馈问题:2016年项目实施监管力度不够,造成实施进度缓慢,影响了资金的使用效益,涉及资金185万元。其中:丰庄镇绳屯贵妃鸡养殖等扶贫产业4个项目115万元;脱贫“一揽子”保险保费补助资金70万元。

整改情况:2016年中省第二批资金为2016年12月下达资金,为跨年度项目。安排丰庄镇绳屯村贵妃鸡养殖等扶贫产业4个项目,共115万元,项目受季节、流转土地、项目无法评审等影响,项目进展缓慢。为解决项目无法评审问题,县政府专门于7月6日召开会议进行研究,形成会议纪要,同意对4个产业项目不再进行评审,直接进行招投标,加快整改进度。

(1)榆林乡夹堤村莲藕种植项目。7月25日完成招投标,8月15日正式施工,10月15日可完成建设任务。

(2)马庄乡荆庄村蔬菜种植项目。7月10日,在县财政局办理了备案手续,8月14日开标,9月30日前可完成建设任务。

(3)丰庄镇贵妃鸡养殖项目。由丰庄镇作为业主,进行项目招标。第一次招标公告时间为7月24日至7月26日,由于无公司报名,于7月27日发布流标公告,并于7月28日发布第二次招标公告,第二次招标再次流标。按规定由丰庄镇政府指定施工方,抓紧时间建施工,确保尽快完成建设任务。

(4)魏邱乡刘自村蔬菜种植项目。刘自村申报的蔬菜大棚建设项目,经乡、村两级做工作,现28亩土地已确定,7月24日发布项目招标公告,8月7日开标,项目计划8月15日开工,工期约为一个月,9月15日竣工。

(5)脱贫“一揽子”保险。县政府于2017年6月1日与中国人寿、中国人财、中原农保三家公司签订保险扶贫协议,70万元保险资金已于6月14日下午拨付保险公司,为全部贫困户、贫困人口办理了家庭财产保险和人身意外伤害保险等一揽子保险,实现了保险贫困人口全覆盖。

(三)扶贫项目建设管理方面的问题

1、应收未收履约保证金33.54万元

反馈问题:2016年延津县胙城乡东小庄村道路配套设施、榆林社区大杨庄片区道路工程等8个扶贫开发建设项目,均未按招标文件规定收取履约保证金,金额33.54万元。

整改情况:该问题已经移交纪检监察部门查处。为进一步加强管理,我县专门出台了《进一步加强扶贫项目资金管理的通知》,文件对扶贫项目库建设、质量管理、招投标管理、资金管理、责任追究等方面进行了进一步明确。要求各乡镇各单位要严格按照相关规定,收取项目履约保证金,加强扶贫项目管理。同时,我县监察局按照法定程序,正在进行调查取证,案件正在办理。

2、中标单位涉嫌虚假业绩

反馈问题:通过查阅招投标文件,有5家中标单位的业绩在建筑网上查询不到,涉及合同金额373.43万元,审计期间中标企业也未提供业绩项目纳税发票。其中:魏邱乡后大柳村整村推进项目,中标单位驻马店鹏升市政工程有限公司;魏邱乡沙河村道路等配套设施项目,中标单位河南新延实业有限公司;魏邱乡西南庄村道路等配套设施项目,中标单位驻马店广厦建筑工程有限公司;小潭乡石河村整村推进项目,中标单位河南广鼎建设工程有限公司;东屯镇大王庄村整村推进项目,中标单位河南隆祥建筑工程有限公司。

整改情况:县监察局按照法定程序,正在进行调查取证,案件正在办理。

3、未按规定确定中标单位,违规退还投标保证金0.7万元

反馈问题:丰庄镇侯庄村2016年扶贫开发道路等配套设施项目的定标结果显示为郑州久鼎路桥工程有限公司,但根据招标资料汇总显示,该公司在未提供放弃函的情况下自动放弃第一中标人候选资格,之后,延津县公共资源交易中心将0.7万元投标保证金退还给该公司,同时,直接将第二中标单位河南元盛建设集团有限公司确定为中标单位并发放中标通知书。

整改情况:该问题已经移交至监察局,对负有责任的交易中心主任李法友同志给予行政警告处分。 

通过省派审计组对我县脱贫攻坚工作的审计,发现了诸多问题。我们将认真对照审计组给我们提出的问题举一反三,认真排查,抓实整改,杜绝类似问题再次发生,确保按照“六个精准”的要求,扎扎实实做好脱贫攻坚工作。

 

 延津县人民政府

                                       2017年8月2日